@遂昌人，这些钱将如何安排？2024年财政预算读本来啦！
1月31日，在遂昌县第十七届人民代表大会第三次会议上，2023年预算执行情况及2024年预算草案正在接受人大代表审议。
2023年遂昌政府收入多少
主要用于哪些方面？
2024年预期收入多少
这些钱又将如何安排？
……
《遂昌财政预算读本》来啦！
今天，小编就来带你读懂
遂昌县政府的“账本”
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2023年全县预算执行情况
一般公共预算执行情况
解读：
一般公共预算是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
实现一般公共预算收入16.58亿元，同比增长8.5%。
民生支出52.39亿元，同比增长9.4%，占一般公共预算支出的82.6%。
一般公共预算主要科目收入情况
解读：
一般公共预算收入包括税收收入和非税收入两大类，其中纳入一般公共预算的非税收入主要包括专项收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。2023年税收收入106302万元，增长12.2%；非税收入59478万元，增长2.5%
一般公共预算重点支出情况
政府性基金预算执行情况
解读：
政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
社会保险基金预算执行情况
解读：
社会保险基金预算是社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
国有资本经营预算执行情况
解读：
国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
公共财政成效
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完善多层次社会保障体系
筹集社会保障风险准备金1.14亿元，到位率137.5%。安排疫情防控经费5346万元，落实困难群众生活保障、机关事业和城乡居民养老保险基金等资金支出6.83亿元。落实配套资金6882万元用于保障城乡困难群众的基本生活。安排残疾人康复、残疾人服务及各项补助3485万元，进一步提升民生福祉。
打造“学在遂昌”金名片
支持教育质量提升行动计划，提高学前教育学校生均公用经费基准定额标准，保障职教园区迁建、学前教育补短提升、腾龙小学等项目建设，助力我县通过全国学前教育普及普惠县初评和全国义务教育优质均衡发展县复评。
描绘乡村振兴新画卷
安排6.5亿元实施和美乡村建设、竹产业加工共富园区、农村水利建设、农村饮用水达标提标、村集体经济发展等工程，加快实现乡村振兴步伐。开展交通基础设施建设及提升工程，筹措项目建设资金8.92亿元，用于保障528国道、温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段公路工程等重点项目顺利推进。
聚焦惠企服务加速度
一是政策护航，绘就发展路径。依托“财政+金融”双轮驱动、“投资+采购”共同发力、“环境+服务”双重保障，高效落实“8+4”经济政策体系。强化创新驱动，推进传统产业转型升级，促进企业做大做强，力求实现由“输血式”帮扶向增强自我发展能力的“造血式”帮扶转变，2023年财政科技投入增长达到46.9%。
二是筑巢引凤，引育各类人才。人才招引为企业创新发展注入“源动力”，2023年安排人才工程及校企合作资金7065万元。在加大人才引进力度的同时，加强校企合作，采用“嵌入式”人才培育模式，加快推进职教园区迁建、公共实训基地等项目，将人才学历教育“嵌入”产业第一线。
三是产业集聚，提升规模效益。以园招企、以企招企、以链招企，加强新兴产业重大项目、补链强链关键项目招引，加强项目全周期服务，补齐经济社会发展关键领域的薄弱环节。持续深化“亩均论英雄”改革，促进经济从粗放式到集约式、从量的扩张到质的提高的转变。
深化财政管理改革
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聚焦监督、强化绩效
一是增强预算绩效管理。推进全县绩效自评全覆盖，完成单位绩效自评81家，单位绩效运行监控82家。开展部门单位整体支出绩效指标设置，完成6家试点单位整体支出绩效指标设置。完善以绩效为核心的预算管理机制，切实提高资金使用绩效。遂昌县荣获2022年度县级财政管理绩效综合评价全国第80名、全省第4名（2023年通报）。
二是强化财政资金监管。实施“财会监督年”活动，开展地方财经纪律重点问题专项整治和财会监督“小切口”专项检查，确保财经秩序更加规范。分月度通报预算指标执行进度，对全县预算执行率低的单位预警提示，统筹整合上级补助资金2.03亿元，盘活用于相关重点工作支出。
三是加强项目审核工作。提质增效、锚定重点，扎实推进政府投资项目审价，规范中介机构执业行为，2023年共完成115个项目预结算审核、复查及318个项目备案。
四是规范财政数字监管。推动“浙里办票”“浙里报账”等场景应用，实现预算单位浙里报账全覆盖。持续深化“财政大脑”、收支运行智管、“浙里基财智控”等数字化改革。推进政府采购数字化管理，“政采云”平台预算金额3.35亿元，成交总额3.16亿元，政府采购节资率5.7%。
聚焦国企、激发动力
一是资金保障坚实有力。统筹盘活国有资产，积极争取融资授信，四家国企信用评级达到AA级。壮大国企资产规模，资产总量快速增长，2023年实现资产总额超过527亿元，较上年末增长23%，营业收入超过70亿元，项目投资超过44亿元。
二是市场化转型有序推进。继续深化国企改革，实施“一企业一主业”战略，优化国企发展路径。探索开发市场化项目，“汤公揽境园”项目开工建设，商业综合体“青邻里”投入运营，矿地综合开发利用项目初显成效，砂石沥青生产基地建设完成。
三是监管体系持续完善。出台《遂昌县国有企业深化人事制度改革工作方案》、《遂昌县县属国有企业劳动用工管理办法》，优化企业内部人事、劳动等制度改革。出台《遂昌县县属企业综合考核实施办法》，充分发挥考核激励作用，激活国企改革一池春水。
聚焦安全、防范风险
一是化解地方债务风险。加强地方政府债务管理，落实债券到期偿还责任，2023年地方政府债券还本付息及相关手续费支出52757万元。坚决遏制新增隐性债务，2023年地方政府债务率保持在合理的良性范围内。
二是守牢社保基金安全。严格执行基金收支管理“收支两条线、专款专用”，围绕业务运行、基金财务、信息系统、监督管理，完善定期互查和数据比对制度，统筹各类政府性资金，持续做大社保储备资金“蓄水池”，我县社保基金运作总体平稳。
三是切实兜牢“三保”风险。实施预算管理一体化系统建设，做实“三保”预算审核、执行监控、应急处置，提升“三保”管理水平，严守支出风险底线，提高财政资源配置效率。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先保障顺序，2023年我县“三保”保障资金支出156943万元。
2024年全县预算安排情况
一般公共预算草案
解读：
全县2024年一般公共预算收入预期179871万元，增长8.5%。拟安排一般公共预算支出583287万元，下降8.1%。坚持“增收节支”原则，着力做好保重点、延安排、减开支、稳运行，打造可持续发展的财政保障体系。
重点支出安排
解读：
坚持统筹兼顾、突出重点的原则，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，盘活存量、用好增量。坚决贯彻落实“过紧日子”的要求，兜牢“三保”底线，确保民生支出占一般公共预算支出的三分之二以上。
政府性基金预算草案
解读：
全县政府性基金预算收入预期316175万元，加上转移支付收入8000万元、上年结余42234万元、债务转贷收入36000万元，收入合计402409万元。
全县政府性基金预算支出257224万元，加上结转下年支出1228万元，调出资金103957万元，债务还本支出40000万元，支出合计402409万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。
社会保险基金预算草案
解读：
全县社会保险基金预算收入预期54058万元，加上上年结余收入26996万元，社保基金转移收入381万元，，收入合计81435万元。
全县社会保险基金预算支出预期54126万元，加上社会保险基金转移支出465万元，年终结余26844万元，支出合计81435万元。收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。
国有资本经营预算草案
解读：
全县国有资本经营预算收入预期580万元，加上转移支付收入8万元，合计588万元。解决历史遗留问题及改革成本支出8万元，调出资金580万元，支出合计588万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。
来源：遂昌县融媒体中心